Månadsuppföljningen för det första kvartalet 2013 visar negativa siffror. Avvikelserna mot budget är omkring 1,6 miljoner kronor. Kommunens årsprognos visar därför på ett negativt resultat för kommunen som helhet 1,7 miljoner kronor. Enligt lagstiftningens balanskrav får en kommun inte redovisa ett negativt resultat utan att i så fall budgetera för motsvarande positiva resultat kommande år.
Nu krävs nämnderna på åtgärdsplaner med anledning av den negativa årsprognosen. När kommunen 31 juli fattar beslut om delårsbokslutet ska nämnderna i sina verksamhetsberättelser följa upp och redovisa hur arbetet med genomförda åtgärder löper på och vilka ekonomiska konsekvenser detta medför. Dessutom ges en generell uppmaning till samtliga verksamheter om budgetdisciplin.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Larsson (S) är optimistisk och tror att det går att komma tillrätta med avvikelserna.
- Det finns lösningar. Vi måste få in handlingsplaner nu innan det börjar barka iväg, säger Jörgen Larsson.
Den största nettoavvikelsen mot budget står kommunstyrelsen för med nästan 2,5 miljoner kronor. Det förklaras med att den förändrade organisationen inom förvaltningen medfört bland annat att personalkostnader inte bokförts på de nya kostnadsställena. Dessutom har en rad kostnader uppstått i samband med den stora fastighetsaffären, bland annat driftskostnader för fastigheter som ska säljas.
Jörgen Larsson säger att det finns lösningar och tror att kommunstyrelsen ska kunna komma till rätta med de ekonomiska avvikelserna.
- Ekonomiavdelningen tittar på det just nu. Det handlar om fastigheter som är under försäljning ska räknas in, säger Jörgen Larsson.
Barn- och utbildningsnämnden står för den näst största nettoavvikelsen mot budget med 1- 742- 000 kronor. Årsprognosen för nämnden visar på en negativ avvikelse på 3,2 miljoner kronor. Nämnden skriver till kommunstyrelsen att det är främst förskolorna, grundskolorna, stöd- och elevassistenter, skolledarna och migration som redovisar underskott.
Jörgen Larsson säger att det pågår en skolutredning just nu och att han inte vill föregå barn- och utbildningsnämnden. Att se över lokalytorna kan vara en väg till att komma till rätta med barn- och utbildningsnämndens underskott, enligt Larsson.
- Vi sparar inte på barnens och ungdomarnas utbildning, säger Jörgen Larsson.