Årsredovisningen för 2013 behandlades i kommunstyrelsen på måndagen och godkändes. Nästa steg är att kommunfullmäktige ska godkänna den vid sitt sammanträde den 7 april.
Det preliminära resultatet för kommunen uppgår till 2 890 000 kronor. I budget för 2013 var resultatet blygsamma 30 000 kronor. Det är främst finansen som blev bättre än budgeterat. Finansen visar en positiv avvikelse mot budget på 8 634 000 kronor. Enligt den tjänsteskrivelse, som kommunens ekonomichef gjort, finns två större förklaringar till att finansen är så mycket bättre än budgeterat. Dels har kommunen under året fått återbetalda premier från AFA avtalsförsäkringar på totalt 7,5 miljoner kronor och dels har skatteintäkter och statsbidrag blivit 8,8 miljoner kronor högre än vad som budgeterats. Å andra sidan har kommunens sammanlagda kostnader för pensioner varit 7,6 miljoner kronor högre än budgeterat.
– Det blev ju bra till slut, vi gick ju in med en ganska knaper budget från början och vi har haft ett stort fokus på ekonomin under fjolåret, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Jörgen Larsson (S) årsredovisningen. Några nya AFA-pengar törs inte Larsson räkna med under 2014.
– Det ska man aldrig räkna med, det törs vi inte göra, säger Jörgen Larsson.
Flera nämnder visar samtidigt negativa budgetavvikelser för 2013. Kommunstyrelsen har överskridit sin budget med 867 000 kronor, samhällsbyggnadsnämnden visar ett budgetöverdrag på 339 000 kronor och den absolut största avvikelsen står barn- och utbildningsnämnden för med hela 5 553 000 kronor.
För kommunstyrelsens del förklaras budgetavvikelsen med att kostnaderna för bland anat kollektivtrafik, snöröjning, gatubelysning samt omställningskostnader i samband med den stora fastighetsaffären blivit högre än budgeterat. Samhällsbyggnadsnämnden förklarar sin avvikelse med högre kostnader för bostadsanpassning än budgeterat och att intäkterna på miljöområdet varit lägre än beräknat. För barn- och utbildningsnämnden är den stora avvikelsen främst en följd av många nyanlända barn, för vilka nämnden saknat budget inom framförallt grundskolan. Dessutom har kostnaderna ökat för gymnasieskola och köp av platser i friskola samt interkommunala platser.
Kommunstyrelsen begär att få utöka sin investeringsbudget för 2014 med cirka 5,6 miljoner kronor. Det är investeringspengar som inte utnyttjats under fjolåret som ska föras över till detta åt. Kommunstyrelsen ser ett större investeringsbehov de kommande åren, bland annat för att sluttäcka Viks deponi.
– Det kommer att kosta mycket pengar att göra sluttäckningen, säger Jörgen Larsson.