Plusresultatet för driften av kommunstyrelsens verksamheter 2018 utgörs till allra största delen, 21,9 miljoner kronor, av statsbidrag som inte använts fullt ut. Det har gjorts med hänsyn till kommunens totala resultat, då flera av nämnderna under året varslade om underskott.
Den största delen av överskottet hänförs till den så kallade välfärdsfonden och till kommunstyrelsens medel till förfogande.
I överskottet ingår också drygt 6,6 miljoner kronor av det segregationsstöd som staten betalade ut under fjolårets senare del. Eftersom stödet till sådana aktiviteter kom så sent har det inte haft möjlighet att ge någon effekt. Därför har medlen inte fördelats på kommunens nämnder.
Utan de statliga bidragen skulle kommunstyrelsens överskott vara mer blygsamt: 5,2 miljoner kronor.
Också kommunstyrelsens investeringsredovisning visar ett positivt utfall: 84,7 miljoner kronor. I redovisningen ingår kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och markexploateringar.
Den största delen av kommunledningsförvaltningens överskott är pengar till fiberutbyggnaden som förs över till i år. I renoveringen av Stadsparkens restaurang noterar förvaltningen att kostnaden blev högre än planerat. Detta täcks enligt årsredovisningen med ökade hyresintäkter kopplade till serveringens inkomster.
Överskottet i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget hänförs till projekt som inte påbörjats inom utsatt tid. Hela budgeten kommer dock att användas. Nya stråket visar ett negativt utfall, men projektet bedöms rymmas i budgetkostymen under förutsättning att kommunen får de statliga bidrag som sökts.