– Läget är väldigt osäkert.
Det säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S), både med anledning av den utdragna regeringsbildningen och kommunens ekonomiska utveckling.
Enligt delårsrapporten för januari–augusti väntas kommunen i år gå plus med 2,5 miljoner kronor. Men jämfört med budget pekar prognosen på ett tapp med närmare 23 miljoner kronor. Siffran hade varit ännu rödare – drygt 36 miljoner – om inte kommunstyrelsen, bildningsnämnden och Viadidakt visat ett överskott.
Det är fortsatt vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden som är sorgebarnen.
– De är väldigt ansträngda.
Vård- och omsorgsnämnden är det största bekymret. Enligt rapporten är nämnden på väg att i år gå back 24,5 miljoner kronor, till följd av ökade kostnader för såväl externa placeringar som personal.
Sommarperiodens höga sjuk- och vabbfrånvaro i vikarieleden tog knäcken på alla förhoppningar om att hålla nere övertidsuttaget.
– Normalt har vi undersköterskor så att det räcker i verksamheten. Vikarierna som finns att tillgå ska in i kommunen, landstinget och privata verksamheter och när alla är placerade finns inga kvar, konstaterar Dahlström.
Socialnämnden väntas landa vid minus tolv miljoner kronor i år – trots att antalet försörjningsstöd minskar. Kostnadsökningen beror dels på fler stora hushåll med bidragsbehov, dels på fler placeringar av både barn och vuxna. Ökningen av ärenden bidrar i sin tur till höjda kostnader för inhyrd personal.
– Alltsammans får effekt i budgeten vi nu jobbar med. Nämnderna får tuffa beting för resten av 2018 och nästa år.
I november ska kommunfullmäktige besluta om skattesatsen för 2019. Göran Dahlström utesluter en höjning, men vågar ingenting sia om 2020. Väntan på ett besked i regeringsfrågan och den osäkerhet det skapar, gör att kommunstyrelsens ordförande skulle vilja vänta till december med att anta nästa års budget.
– Oavsett om det efter nästa år blir en skattehöjning eller nya pengar från staten ska de medlen gå till vår volymökning inom barnomsorg, skola och äldreomsorg – inte ner i några svarta hål. Därför är det viktigt att nämnderna kommer till rätta med de kostnader som går att påverka.
Investeringarna i nya förskolor, skolor och äldreboenden ligger fast. De är ett måste för att klara kommunens tillväxt, anser Dahlström.
– Det blir inga tokstopp.