I juni har kommunfullmäktige ett budgetmöte, och i november ett uppföljande och ett slutligt beslutande budgetmöte där budget 2018 och flerårsbudgeten ska fastställas.
Barn. och utbildningsnämnden har i år äskat om drygt nio miljoner kronor för att klara av verksamheterna i år. Enligt nämndens ordförande Helena Edrenius (S) är en del av verksamheterna underbudgeterade, och därför krävs det mer pengar redan i år.
Inför budgetramen 2018 har barn- och utbildningschef förvaltningschef Lena Sahrblom tagit fram en konsekvensbeskrivning och det är sannolikt ingen munter läsning för politikerna.
Med en ny förskola vid Sävstagården att bygga upp, och en ny högstadieskola kommer kostnaderna att bli höga om än att det är kommunen som genom Kommunfastigheter står för byggkostnaderna, men hyran för lokalerna betalar nämnden.
Totalt krävs närmare tolv miljoner kronor för att täcka budgetramen för 2018 för samtliga verksamheter, slår Sahrblom fast, och ger ett förslag på åtgärder och besparingar som behöver genomföras om inte nämnden får en utökad ram 2018.
Bland besparingarna finns ändring av nyckeltalen, det vill säga antalet barn per tjänst, inom förskola och skola. För årskurs 4-6 föreslås en höjning från nuvarande 15, 9 elever till 16,6. För högstadieeleverna föreslås en höjning av nyckeltalet från 13,7 elever per tjänst till 15,4.
Vidare är ett besparingsförslag att lägga ner en av kommunens skolor, och där igenom spara in på lärarlöner, hyra och städkostnaderna med totalt fem miljoner. Dessutom föreslås att man lägger ned Öppen förskola, en besparing med 300.000 kronor.
Frallan på Slottsskolan är i farozonen om besparingsförslaget godkänns av politikerna i nämnd och fullmäktige. En kostnadsindragning på drygt 400.000 kronor.
Men som nämnts detta är förslag på åtgärder och besparingar utifall att barn- och utbildningsnämnden inte får en höjd budgetram 2018.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Helena Edrenius (S) betonar med kraft att det inte är aktuellt med någon grundskolenedläggning. Inte heller de andra förslagen är beslutade eller är aktuella i dagsläget.
‒Vi har överhuvud taget inte diskuterat att någon skola ska läggas ned. Det finns inte på kartan, slår barn- och utbildningsnämndens ordförande Helena Edrenius (S) fast med styrka.
I nästan andetag konstaterar Edrenius att vid senaste sammanträde beslutade ändå nämnden att förvaltningen ska göra en utredning om konsekvenserna av att lägga ned Kulturskolan. Anledningen till det är att Kulturskolan inte är en lagstadgad verksamhet.
De förslag till åtgärder och besparingar som förvaltningen tagit fram ska i nuläget främst ses som en grund för vilka konsekvenser det kan få om inte nämnden får en utökad budgetram nästa år och därefter.
Förvaltningen ska även se över kostnaderna för elevassistenter.
‒Men vi ska inte säga upp någon som det ser ut nu, säger Edrenius.
‒Och det är också för att se över om vi kan göra den verksamheten på något annat sätt.
Edrenius betonar att kommunen växer och det kostar att växa. I september ska förvaltningen komma tillbaka med nämndens efterfrågade konsekvensbeskrivningar.
Men Edrenius är klar med en sak:
‒Jag vill inte göra några nedskärningar