Delårsrapporten bygger på siffrorna för året till och med augusti. Den största minusposten härrör från den kommunala hemtjänsten som redovisat ett minus på 8,7 miljoner. Även äldreomsorgen på särskilda boenden, nattpatrull och barns skolgång och boende på annan ort visar minus mot vad som finns budgeterat.
– Vi har haft ett tufft år hela året, och jobbat mycket med våra kostnader, säger Stefan Ivarsson, tillförordnad förvaltningschef.
För att dra in på kostnader har bland annat två tjänster som områdeschef inte tillsatts under året. Förvaltningen är också mycket restriktiv med att tillsätta vakanta tjänster som inte är brukarnära.
– Men vi tror inte att vi kommer ner tillräckligt i kostnader. Vi tror att det blir ett underskott på 4,3 miljoner, säger Stefan Ivarsson.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade delårsrapporten vid sitt sammanträde på torsdagen.
Såväl äldreomsorgen som omsorgen om funktionsnedsatta har ökat i volym, och det ökade vårdbehovet har lett till ökade personalkostnader. Nämnden noterade ökningen redan under förra året, och den har fortsatt under 2015.